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  • 2015年度厦门市中共厦门市委党史研究室部门决算公开
  • 2016-08-03 来源: 作者:
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    附件3.

    2015年度厦门市中共厦门市委党史研究室部门决算说明

    按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市机关事务管理局关于中共厦门市委党史研究室2015年度部门决算批复》(厦财决批〔20167号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

    一、部门主要职责

    中共厦门市委党史研究室部门的主要职责是:

    (一)存史、以史鉴今、以史育人

    (二)负责征集、研究和编写中共厦门党史

    (三)向全社会宣传中共党史

    二、部门预算单位基本情况

    中共厦门市委党史研究室部门包括2个机关行政处室及3代管学会(南下服务团研究会、闽粤赣边区革命史研究会、新四军暨华东抗日根据地研究会,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    中共厦门市委党史研究室

    行政单位

    10 

    10

    三、部门主要工作总结

    2015年,中共厦门市委党史研究室部门主要任务是:以党史研究为重点,扎实搞好资料征集工作;构建党史工作新格局,开创党史宣教工作新局面;

    围绕上述任务,重点完成了以下工作:

    (一)《厦门经济特区建设》系列丛书第三部公开出版。

    (二)完成“改革开放实录”课题编撰。

    (三)继续开展市级老领导口述史征集工作。

    (四)完成了翔安区党史“一卷”的审阅工作

    (五)继续编辑《厦门市抗日战争时期人口伤亡和财产损失》一书

    (六)协助做好红色纪念场馆建设工作。

    依托《厦门党史通讯》和“中共厦门历史网”这两个党史资政育人重要平台,做好党史宣传工作。

    (八)召开全市党史工作会议。

    (九)《厦门党史通讯》出刊4期,并挂厦门市委内部网站,供所有市委组成单位人员参阅

     

    (十)积极参加市委宣传部主办的“三下乡”活动,向基层干部群众赠送系列党史书籍1800余册。

     

    (十一)向全市所有中小学赠送我室新出版的党史书籍一套(共400套)。

     

    (十二)《中国共产党的光辉历程》专题宣讲3场。

     

    (十三)代市委分管闽粤赣革命史研究会、南下服务团研究会、新四军暨革命根据地研究会三个革命史研究室会。

     四、2015年决算收支总体情况

    2015年,中共厦门市委党史研究室部门年初结转和结余37.63 万元,本年收入352.42万元,本年支出320.73万元,年末结转和结余69.33万元。

    (一)2015本年收入352.42万元,比2014年决算数减少14.84万元,减少1.48具体情况如下:

    1.财政拨款收入352.31万元。

    2.其他收入0.11万元。

    (二)2015本年支出320.73万元,比2014年决算数减少41.40万元,减少0.41具体情况如下:

    1.基本支出251.81万元。其中,人员支出224.07万元,公用支出27.74万元。

    2.项目支出68.92万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

    2015年,一般公共预算财政拨款支出320.73万元,比2014年决算数减少41.40万元下降0.41%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

    1.一般公共服务支出254.99万元,较2014年决算数减少48.47万元,下降0.48%。主要原因是:按市委市政府要求节省开支及人员减少

    2.行政事业单位离退休51.47万元,较2014年决算数增加7.78万元,增长0.078%。主要原因是:退休人员增加

    3.医疗保障14.28万元,较2014年决算数减少0.70  万元,下降0.007%。主要原因是:社保调整

    (二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

    2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算251.81万元,比2014年决算数减少3.66万元,下降0.036%,具体情况如下:

    1.工资福利121.34万元,商品和服务支出23.91万元,较2014年决算数减少31.42万元,下降31%。主要原因是按市委市政府要求节省开支及人员减少

    2.对个人和家庭的补助102.73万元,较2014年决算数增加24.84万元,增长24%。主要原因是退休人员增加

    3.其他资本性支出3.83万元,较2014年决算数增加2.92万元,增长0.29%。主要原因是设备陈旧更新

    2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7

    、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2015“三公”经费公共财政拨款支出4.26万元,同比下降1.11%。具体情况如下:
      (一)因公出国(境)费0.00万元

    (二)公务用车购置及运行费4.00万元。其中:公务用车购置费 0.00万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2014年相比,公务用车运行费分别下降4.9%,主要原因是:合理调配车辆,节约用油
      (三)公务接待费0.26万元。主要用于等方面的接待活动,累计接待5批次、接待25总人数。与2014年相比公务接待费支出下降0.06%,主要原因是:来厦的人员批次和人数减少

    、政府采购情况

    2015年度政府采购总额4万元,其中:政府采购货物支出4万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

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