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通知公告
  • 中共厦门市委党史研究室2019年部门预算公开
  • 2019-02-11 来源:秘书处 作者:中共厦门市委党史研究室
  • 中共厦门市委党史研究室2019年部门预算公开.xlsx

    中共厦门市委党史研究室2019年部门预算说明.docx



    2019年中共厦门市委党史研究室

    部门预算说明

    目   录

    第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门预算单位基本情况

    三、部门主要工作任务

    第二部分  2019年部门预算说明

    一、2019年部门预算收支总体情况

    二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

    五、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2019年部门预算附表

    一、部门收支预算总体情况表

    二、部门收入预算总体情况表

    三、部门支出预算总体情况表

    四、财政拨款收支预算总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、市对区转移支付支出预算表

    第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    党史研究室的主要职责是:

    主要负责征集、整理、研究、编纂和宣传厦门地方党史以及有关影视作品的审查。

    二、部门预算单位基本情况

    中共厦门市委党史研究室包括2个处室及三个下属单位(新四军研究会、闽粤赣研究会、南下服务团研究会),其中:列入年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    中共厦门市委党史研究室

    事业(参公)

    10+1

    10+1

    三、部门主要工作任务

    2019中共厦门市委党史研究室主要任务是:2019年,中共厦门市委党史研究室部门主要任务是:

    一、党史工作经费,共89.87万元

    (一)《厦门党史通讯》一年4期刊物的印刷费用、稿费、邮寄费,共4万元;

    (二)相关出版印刷党史书籍出版费、稿费、印刷费、邮寄费等;

    (三)、学会工作经费:三个学会(闽粤赣研究会、南下服务团研究会、新四军研究会正常办公经费和刊物印刷费)。

    第二部分  2019年部门预算说明

    一、2019年部门预算收支总体情况

    根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

    (一)中共厦门市委党史研究室2019年收入预算为496.66 万元,比2018年预算数增加62.36 万元,增长14.36%,具体情况如下:

    1.财政拨款收入496.66万元,其中一般公共预算拨款收入496.66万元,政府性基金拨款收入0万元;

    2. 财政专户管理的事业收入0万元;

    3.事业收入(含批准留用)0万元;

    4.事业单位经营收入0万元;

    5.上级补助收入0万元;

    6.附属单位上缴收入0万元;

    7.历年结余0万元;

    8.其他收入0万元;

    9.其他资金0万元。

    (二)中共厦门市委党史研究室2019年支出预算为496.66万元,比2018年预算数增加62.36万元,增长14.36%具体情况如下:

    1.基本支出406.79 万元,其中,人员支出359.97 万元,公用支出46.82 万元;

    2.项目支出89.87 万元;

    3.事业单位经营支出0万元。

    二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2019度一般公共预算支出496.66 万元,比2018年预算数增加62.36万元,增长14.36%,主要是由于人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)行政运行317.85 万元。主要用于人员经费支出、对个人和家庭的补助支出及公用支出。

    (二)一般行政管理事务89.87 万元。主要用于党史工作、三个学会(闽粤赣研究会、南下服务团研究会、新四军研究会)办公经费和刊物印刷等支出。

    (三)归口管理的行政单位离退休52.24万元。主要用于离退休人员支出。

    (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出21.32万元。主要用于社会养老保险制度改革后,单位基本养老保险缴费支出。

    (五)行政单位医疗12.26万元。主要用于单位医疗保险支出。

    (六)公务员医疗补助3.12万元。主要用于单位医疗补助支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

    2019年度政府性基金支出0万元,与2018年相比无变化,主要是由于2019年没有安排政府性基金预算拨款支出。

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

    中共厦门市委党史研究室2019“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)经费

    2019年预算安排0万元。与年预算相比未变化,主要原因是:2019年无因公出国(境)团组安排。

    (二)公务接待费

    2019年预算安排1万元。主要用于上级党史办、省内外友邻单位前来调研相关工作、考察等方面的接待活动。与上年预算相比持平,主要原因是:严格控制公务接待费支出。

    (三)公务用车购置及运行费

    2019预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元。主要原因是:车辆统一由厦门市机关事务管理局编制预、决算。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2019中共厦门市委党史研究室的机关运行经费财政拨款预算40.14万元,比2018年预算减少0.52万元,下降1.28%。(二)政府采购情况

    2019中共厦门市委党史研究室政府采购预算总额1.40万元,其中:政府采购货物预算1.40万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    至2018年12月31日,中共厦门市委党史研究室共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

    第三部分  名词解释

    一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

    二、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

    三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    四、机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

    第四部分  2019年部门预算附表

    一、部门收支预算总体情况表

    二、部门收入预算总体情况表

    三、部门支出预算总体情况表

    四、财政拨款收支预算总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、市对区转移支付支出预算表


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